Actualisatie begroting 2020 en meerjarenbegroting 2021-2024
Zoals gebruikelijk hebben wij na de vaststelling van de Voorjaarsnota de meerjarenbegroting doorgelicht, waarbij we de budgetten nogmaals kritisch beschouwd hebben. Alle budgetten zijn onderbouwd op basis van eenheden en eenheidsprijzen, zodat duidelijk is waarop het benodigde budget is gebaseerd. Deze actie heeft geleid tot een aantal bijstellingen; enkele budgetten zijn verlaagd, andere moesten worden verhoogd. Ook inkomstenposten zijn bijgesteld.
In onderstaand overzicht is een samenvatting opgenomen van het resultaat van deze actie en het saldo.
Prog | Omschrijving | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | Exploitatiebijdrage Veiligheidsregio | -33.000 | -33.000 | -27.000 | -27.000 |
3 | Economisch beleid | -10.000 | -10.000 | ||
3 | Economisch beleid bijdrage NV GIC | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
3 | Toeristenbelasting | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
6 | Budget inhuur sociaal domein/regiesysteem | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
6 | WSW stelpost dekking uit sociaal domein | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
6 | WMO huishoudelijke hulp | 136.000 | 97.000 | 97.000 | 97.000 |
6 | WMO eigen bijdragen | -46.000 | -46.000 | -46.000 | -46.000 |
6 | Jeugdzorg algemeen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
6 | Jeugdzorg maatwerkdienstverlening 18- | 354.000 | 386.000 | 63.000 | 63.000 |
6 | Volksgezondheid bijdrage Veiligheidsregio | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
7 | GRP bijstelling incl verlaging rekenrente | -331.000 | -307.000 | --287.000 | -266.000 |
7 | Afvalinzameling | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 |
8 | Bouwgrondexploitaties | 26.000 | -21.000 | -17.000 | 8.000 |
8 | Invoering nieuw vergunningensysteem | -150.000 | |||
8 | Omgevingswet bijdrage gemeenschappelijke regeling | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
8 | Omgevingswet bouwactiviteiten leges | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
10 | College van BenW | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
10 | Verkiezingen | -9.000 | -9.000 | -39.000 | |
10 | Automatisering software | -47.000 | -47.000 | -47.000 | -47.000 |
10 | Automatisering hardware | -17.000 | -16.000 | -23.000 | -17.000 |
10 | Personeelskosten | -366.000 | -359.000 | -385.000 | -404.000 |
11 | Algemene uitkering | 397.000 | 480.000 | 517.000 | 517.000 |
11 | Stelpost uitkomst onderzoek jeugdzorg | 300.000 | 300.000 | ||
11 | Dividend | 3.000 | 3.000 | 3.000 | -43.000 |
11 | Rente geldleningen | 50.000 | -12.000 | 110.000 | 119.000 |
div | Kapitaallasten | 140.000 | -20.000 | -1.000 | --49.000 |
div. | Onderhoud gebouwen | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
Bijstellingen < € 10.000 | -40.000 | -43.000 | -47.000 | -51.000 | |
TOTAAL | 79.000 | 56.000 | 214.000 | 127.000 |
Tabel: overzicht financiële effecten
- = nadelig; + = voordelig