In de vergadering van 1 juli 2019 heeft de gemeenteraad de Voorjaarsnota 2019 vastgesteld. In deze nota zijn de financiële uitgangspunten, nieuwe ontwikkelingen en gewijzigd of nieuw beleid voor de Begroting 2020 en meerjarenbegroting 2021-2023 opgenomen. In dezelfde vergadering is ook de 1e trimesterrapportage 2019 aan de orde geweest. In deze rapportage is de stijging van de kosten van de jeugdzorg gemeld. Die stijging legt een groot beslag op de financiële ruimte van de gemeente Gennep, wat ook doorwerkt in de voorjaarsnota.
De stand van de meerjarenbegroting in de Voorjaarsnota 2019 was, zoals uit onderstaand overzicht blijkt, structureel € 1 miljoen negatief.
Stand begrotingsexploitatie met nieuw beleid Voorjaarsnota 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Saldo begroting 2019 | 172.000 | 136.000 | 32.000 | 84.000 1) |
Bijstelling 2e trimesterrapportage 2018 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
Bijstelling 1e trimesterrapportage 2019 | -695.000 | -664.000 | -659.000 | -671.000 |
Stand na 1e trimesterrapportage 2019 | -488.000 | -493.000 | -592.000 | -552.000 |
Nieuw beleid voorjaarsnota | ||||
Paraatheid brandweer | -51.000 | -60.000 | -67.000 | -74.000 |
Zwarteweg maatregelen binnen de bebouwde kom (rente en afschrijving) | -112.000 | -110.000 | -108.000 | |
Zwarteweg 60 km maatregelen (rente en afschrijving) | -13.000 | -13.000 | -13.000 | |
Doorsteek Ringbaan-N271 voorbereiding | -100.000 | -50.000 | ||
Onderzoek fietsveiligheid Spoorwegje-rotonde Spoorstraat | -25.000 | |||
Onderzoek grensovergangen | -25.000 | |||
Onderhoud bosranden | -25.500 | -25.500 | -25.500 | -25.500 |
Uitvoering actieprogramma centrumvisie | -55.000 | |||
Uitvoering actieprogramma bedrijventerreinenvisie | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
Lagere uitkeringen algemene bijstand | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
Optimaliseren begraafplaats | -50.000 | -50.000 | -50.000 | |
Verlaging rekenrente GRP | -370.000 | -370.000 | -370.000 | -370.000 |
Nieuwe huisstijl | -25.000 | |||
Stand na voorjaarsnota 2019 | -979.500 | -988.500 | -1.017.500 | -932.500 |
In de voorjaarsnota stond als beginstand saldo 2023 € 32.000. Dit was het doortrekken van het saldo 2022. Het saldo is aangepast na doorrekening van de actuele kapitaallasten in 2023.